Écritures d'achat (fournisseur) dans la burette : Différence entre versions

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Version du 25 février 2016 à 20:38

Saisie des factures payées par l'association directement

cliquer sur compta
menu facture

Pour les factures récurrentes :

Dupliquer une ancienne facture

  • sélectionner la facture
  • autre option → dupliquer
dupliquer
  • modifier

Pour créer une nouvelle facture :

bouton burette


Facture fournisseur

Sélectionner un fournisseur OU Créer un fournisseur : Bien cocher « est une société » et compte 4112 « vente bien et service » Sélectionner un produit OU Créer un produit en lui donnant une appellation explicite pour le choix du compte

Vérifier :

  1. la date de la facture = celle marquée sur la facture
  2. le compte fournisseur = 401
  3. le montant
  4. Journal = journal des achats


Valider :

bouton burette

→ noter sa référence : FF /

référence facture fournisseur