Paiement des factures fournisseur (Burette) : Différence entre versions

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Payons donc nos factures :
 
Payons donc nos factures :
  
Allez dans le menu "Comptabilité" en haut, puis "Fournisseur" et "Factures fournisseur" dans le sous menu latéral.
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*Allez dans le menu "Comptabilité" en haut, puis "Fournisseur" et "Factures fournisseur" dans le sous menu latéral.
Cliquer sur "Créer"
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*Cliquer sur "Créer"
Sélectionnez le fournisseur, si celui-ci n'existe pas (bien vérifier) faire "Créer et modifier" et renseignez les coordonnées du fournisseur.
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*Sélectionnez le fournisseur, si celui-ci n'existe pas (bien vérifier) faire "Créer et modifier" et renseignez les coordonnées du fournisseur.
Renseignez la date de facture
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*Renseignez la date de facture
Cliquez ensuite sur "Ajouter un élément"
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*Cliquez ensuite sur "Ajouter un élément"
Renseigner l' "article", la description se rempli automatiquement.
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*Renseigner l' "article", la description se rempli automatiquement.
Choisir le compte approprié ou le créer si besoin. L choix de ce compte est très important dans la mesure où il faut par exemple que le café acheté par le bénévole soit toujours imputé au même compte.
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*Choisir le compte approprié ou le créer si besoin. L choix de ce compte est très important dans la mesure où il faut par exemple que le café acheté par le bénévole soit toujours imputé au même compte.
Renseignez le prix unitaire.
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Si vous faites "enregistrer" votre facture est enregistrée en mode brouillon.
 
Si vous faites "enregistrer" votre facture est enregistrée en mode brouillon.

Version du 4 février 2014 à 11:41

Il s'agit ici de pouvoir payer vos factures, c'est à dire de sortir le contraire de "émettre des factures clients". Il peut s'agir de payer une commande de chambre air à un fournisseur comme de rembourser un bénévole qui serait allé acheter du café en prenant de l'argent dans la caisse. Si le bénévole (ou le salarié) a avancé les frais, la procédure sera différente (voir "Remboursement de note de frais).

Payons donc nos factures :

  • Allez dans le menu "Comptabilité" en haut, puis "Fournisseur" et "Factures fournisseur" dans le sous menu latéral.
  • Cliquer sur "Créer"
  • Sélectionnez le fournisseur, si celui-ci n'existe pas (bien vérifier) faire "Créer et modifier" et renseignez les coordonnées du fournisseur.
  • Renseignez la date de facture
  • Cliquez ensuite sur "Ajouter un élément"
  • Renseigner l' "article", la description se rempli automatiquement.
  • Choisir le compte approprié ou le créer si besoin. L choix de ce compte est très important dans la mesure où il faut par exemple que le café acheté par le bénévole soit toujours imputé au même compte.
  • Renseignez le prix unitaire.

Si vous faites "enregistrer" votre facture est enregistrée en mode brouillon. Si vous faites "Valider" votre facture passe en statut "Ouverte".

Une fois votre facture validée, faites alors "Payer". Renseignez la "Méthode de paiement" et la période si besoin.

Votre facture est alors payée.

Vou pouvez consulter lea liste des facture dans le même sous-menu "Fournisseur" > "Facture fournisseur". Notez que vous pouvez consulter cette liste avec différentes vues : liste formulaire, calendrier et graphique.